质量、环境、职业健康安全管理体系认证策划计划
实施内容、日程安排 | ||||
阶 段 | 相 关 人 员 | 工 作 内 容 | 预 期 目 标 | 日 程 安 排 |
组织调研 | ●各级管理人员和员工 | ●了解组织机构 ●了解组织的产品和过程 ●了解组织管理现状 | ●深入了解组织质量管理现状 | |
贯彻标准动员 | ●各级管理人员和员工 | ●提高员工对标准和组织贯彻标准的正确认识 | ●员工质量意识和以顾客为关注焦点意识的提高 | |
体系策划 | ●组织负责人 | ●体系策划 ●确定体系范围 ●职责分配和确定 ●管理者代表、内审员、贯彻标准办事机构 ●贯彻标准进度确定 | ●确定体系策划和范围详细的培训计划 | |
了解体系标准 | ●管理者代表 ●内审员 ●文件编写人员 | ●学习标准 ●学习体系文件编写方法 | ●对标准的深层次理解 ●掌握标准和内审知识、技巧 | |
文件编写 | ●体系文件编写组 | ●对组织管理现状、经营过程进行识别 ●各种法律、法规、国标、行业标准及操作规程的收集与整理 ●质量手册的编写 ●程序文件的编写 ●三层文件的收集与编写 ●体系文件完成 | ●培训师指导各层次体系文件的编制 ●记录表格的形成 | |
文件发布、运行 | ●公司管理层 ●管理者代表 ●各相关岗位人员 | ●“手册”、“程序文件”修订、会审、审批、发布 ●第三层次的作业指导文件、记录表格定稿，会审、审批、发放 | ●培训师指导文件修改、审核、批准 ●正式颁布体系文件开始运行 | |
阶 段 | 相 关 人 员 | 工 作 内 容 | 预 期 目 标 | 日 程 安 排 |
内审 | ●内审员实施 | ●对质量管理体系运行情况的全面检查 | ●内审报告 ●不合格报告 ●纠正、预防措施 | |
管理评审 | ●最高管理者组织相关人员参加（有关部门领导、内审员参加） | ●评审体系的持续适宜性、充分性和有效性 | ●改进措施 | |
符合性检查 | ●内审员实施 | ●检查体系的运行情况，检查第一次内审和管理评审的有效性 | ●内审报告 ●不合格报告 ●纠正、预防措施 | |
认证审核前准备 | ●管理者 ●内审员 | ●评价体系是否达到认证条件，相关工作准备 | ●准备工作就绪 | |
认证审核 | ●审核组 | ●接受审核 | ●通过认证审核 | |
对审核中开出的不合格项整改 | ●相关人员 | ●整改和纠正措施 ●关闭不合格项 | ●达到标准及认证要求 | |
取得认证证书 |
注：以上时间安排，可根据贵公司要求进行。